Dokument
-
Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń
PDF 971 KB
Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń skierowane są do Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających POIiŚ i obejmują całość regulacji dotyczących systemu kontroli w Programie.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2017 r., poz. 1475), na mocy której od 3 grudnia 2017 roku przestały być stosowane wytyczne programowe, wszystkie obowiązujące dla POIiŚ zasady i procedury dot. kontroli i rocznego rozliczenia wydatków, które uprzednio były uregulowane w "Wytycznych w zakresie kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" zostały przeniesione do Zaleceń.
W najnowszej aktualizacji Zaleceń (wersja 7) uwzględniono zmiany wynikające z z wydłużonych terminów złożenia do KE dokumentów zamknięcia programów z perspektywy 2014-2020, wprowadzonych przez Komisję Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE oraz rozporządzeń (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/241 oraz odzwierciedlonych w Wytycznych dotyczących zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz programów współpracy transgranicznej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (2014–2020), DUUE C/2024/6126 z dnia 14.10.2024.
Obowiązuje od 01.04.2025
Wersje archiwalne (6)
-
Wersja obowiązująca od 07.06.2023 do 31.03.2025
PDF 1,71 MB
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
PDF 750 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
PDF 687 KB
-
Wersja obowiązująca od 29.08.2017 do 02.12.2017
PDF 437 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 28.08.2017
PDF 1,94 MB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 734 KB
-
Załączniki (24)
-
Uwagi zgłoszone przez instytucje do wersji 6
PDF 937 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
PDF 195 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
XLSX 917 KB
-
-
Załącznik nr 1 Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem
PDF 767 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 71 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOC 174 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
RTF 150 KB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 377 KB
-
-
Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane, Załącznik nr 1b Lista sprawdzająca dot. prawidłowości zamówień udzielanych w trybach bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki) - USUNIĘTY
PDF 332 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (3)
-
Załącznik nr 1c Wzór wniosku o wstępną weryfikację prawidłowości wydatków - USUNIĘTY
PDF 318 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 1d Lista sprawdzająca dot. symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego na etapie udzielenia zamówienia
PDF 378 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 1e Tabela podsumowanie kontroli (rok) - NOWY
DOCX 18 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
-
Załącznik nr 2 Minimalny zakres kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta), na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości
PDF 512 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Załącznik nr 2a Lista sprawdzająca dot. symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego na etapie realizacji umowy w zakresie fałszowania dokumentacji
PDF 237 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta
PDF 223 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 33 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOCX 32 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
XLSX 22 KB
-
Wersja obowiązująca od 24.12.2015 do 15.09.2016
XLSX 21 KB
-
-
Załącznik nr 3a Minimalny zakres LISTY SPRAWDZAJĄCEJ do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta (w tym kwalifikowalności wydatków)
DOCX 67 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 75 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOCX 72 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
PDF 126 KB
-
Wersja obowiązująca od 24.12.2015 do 15.09.2016
DOCX 79 KB
-
-
Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej
PDF 314 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Załącznik nr 5 Wzory upoważnień do prowadzenia kontroli/wizyty monitoringowej
DOCX 23 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (6)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 25 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOCX 25 KB
-
Wersja obowiązująca od 29.08.2017 do 02.12.2017
PDF 132 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 28.08.2017
RTF 439 KB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 378 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
RTF 131 KB
-
-
Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej
DOCX 36 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (7)
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 224 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 41 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOCX 35 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
XLSX 275 KB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
XLSX 275 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
PDF 85 KB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 246 KB
-
-
Załącznik nr 7 Wzór rocznego sektorowego planu kontroli PO IiŚ
DOCX 29 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (3)
-
Załącznik nr 7a Wzór rocznego planu kontroli PO IiŚ
DOCX 25 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 7b Wzór podsumowania z monitoringu sektorowego planu kontroli PO IiŚ (część opisowa i cześć tabelaryczna)
DOCX 19 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (1)
-
Załącznik nr 8 Wzór planu kontroli procedur zawierania umów
XLSX 24 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 9 Wzór deklaracji zarządczej IP
DOCX 17 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 10 Wzór rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli (z instrukcją)
DOCX 47 KB
01.04.2025
Wersja obowiązująca od 01.04.2025
Wersje archiwalne (3)
-
Załącznik nr 10a Wzór sprawozdania z realizacji planu kontroli i kontroli doraźnych procedur zawierania umów - USUNIĘTY
PDF 87 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 10b Wzór Załącznika nr 2 do Rocznego Podsumowania (kwoty wycofane)
XLSX 14 KB
01.04.2025
Wersja obowiązująca od 01.04.2025
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 10c Typologia ustaleń z kontroli zarządczych (z Wytycznych KE)
PDF 207 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (1)
-
Załącznik nr 11 System kontroli krzyżowych w ramach PO IiŚ
PDF 375 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 12 Kluczowe etapy zamknięcia Programu
PDF 104 KB
01.04.2025
Wersja obowiązująca od 01.04.2025
Wersje archiwalne (1)
-
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
PDF 249 KB
-